Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0260/23 |
Číslo zmluvy: | Zmluva o dielo |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | dk, s.r.o |
Adresa: | č. 902,02955 Novoť |
IČO: | 47225548 |
Predmet: | Rozšírenie kapacít v MŠ- neoprávnené výdavky |
Fakturovaná suma s DPH: | 167018,82 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 30.05.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0260_23 |
Zverejnené: | 17.05.2023 |